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法制办2017年部门决算公开
作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数:576 更新时间:2018-7-25 17:46:54
 

2017年度部门决算公开
金沙城娱乐网址市人民金沙城娱乐网址法制办公室
2018年7月

   

 

第一部分  金沙城娱乐网址市人民金沙城娱乐网址法制办公室部门概况

2

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  2017年度金沙城娱乐网址市人民金沙城娱乐网址法制办公室部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、金沙城娱乐网址性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、三公经费及相关信息统计表

十、金沙城娱乐网址采购情况表

第三部分  金沙城娱乐网址市人民金沙城娱乐网址法制办公室部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、2017年度三公经费支出情况说明

七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2017年度其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 


 

第一部分:金沙城娱乐网址市人民金沙城娱乐网址法制办公室概况

 

一、部门职责

金沙城娱乐网址市人民金沙城娱乐网址法制办公室的主要职责是:

(一)具体承办地方性法规草案、市金沙城娱乐网址规章草案的组织起草或者起草、审查修改、征求意见、协调论证工作;承办金沙城娱乐网址规章的立法解释工作;负责审核市金沙城娱乐网址和市金沙城娱乐网址办公室制发的规范性文件,办理公民、法人及其他组织对市金沙城娱乐网址及市金沙城娱乐网址办公室规范性文件提出的合法性审查事项;承办上级及市人大交办的立法草案的征求意见工作;组织指导金沙城娱乐网址规章和规范性文件清理工作;负责对各县(市、区)金沙城娱乐网址、市金沙城娱乐网址各部门规范性文件备案审查工作;负责市金沙城娱乐网址、市金沙城娱乐网址办公室规范性文件备案工作;办理公民、法人及其他组织对各县(市、区)金沙城娱乐网址及市金沙城娱乐网址各部门行政规范性文件提出的合法性审查事项。

(二)具体承办地方性法规草案、市金沙城娱乐网址规章草案的组织起草或者起草、审查修改、征求意见、协调论证工作;承办金沙城娱乐网址规章的立法解释工作;负责审核市金沙城娱乐网址和市金沙城娱乐网址办公室制发的规范性文件,办理公民、法人及其他组织对市金沙城娱乐网址及市金沙城娱乐网址办公室规范性文件提出的合法性审查事项;承办上级及市人大交办的立法草案的征求意见工作;组织指导金沙城娱乐网址规章和规范性文件清理工作;负责对各县(市、区)金沙城娱乐网址、市金沙城娱乐网址各部门规范性文件备案审查工作;负责市金沙城娱乐网址、市金沙城娱乐网址办公室规范性文件备案工作;办理公民、法人及其他组织对各县(市、区)金沙城娱乐网址及市金沙城娱乐网址各部门行政规范性文件提出的合法性审查事项。

(三)依法受理澳门金沙城中心网上娱乐申请,履行澳门金沙城中心网上娱乐法律法规规定的各项职责;承办澳门金沙城中心网上娱乐案件;受受金沙城娱乐网址委托,代理以市金沙城娱乐网址为被告的行政诉讼案件的行政应诉工作,受理以市金沙城娱乐网址为被申请人的澳门金沙城中心网上娱乐事宜;监督、指导市金沙城娱乐网址各部门和各县(市、区)金沙城娱乐网址的澳门金沙城中心网上娱乐、行政应诉、行政赔偿工作;制定、规范全市澳门金沙城中心网上娱乐配套制度;提出对违反澳门金沙城中心网上娱乐法律规范的单位和个人的处理意见或建议,并对处理情况进行督导;组织开展法制理论研究和依法行政法律知识宣传活动,负责法制宣传教育工作;组织、协调新闻单位开展依法行政方面的采访报道;组织依法行政重要事件和新制定重要金沙城娱乐网址规范性文件的新闻发布活动;开展对外法制业务交流;承担有关会议组织、业务协调、文件起草等工作;承担文秘、档案、提案等工作;负责综合性文字材料的起草和内部业务协调工作。

 

二、机构设置

根据部门决算编报要求,纳入我部门2017年度部门决算编报范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

金沙城娱乐网址市人民金沙城娱乐网址法制办公室

 

 

 

 

第二部分:金沙城娱乐网址市金融工作办公室部门决算报表















 



 

第三部分:金沙城娱乐网址市人民金沙城娱乐网址法制办公室

部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

金沙城娱乐网址市人民金沙城娱乐网址法制办公室2017年度决算收入总计346.18万元,决算支出总计346.18万元。与2016年决算相比,决算收支总计分别增加22.6万元,增加6.98%。决算收入总计中,含用事业基金弥补收支差额0万元、年初结转和结余9.89万元;决算支出总计中,含结余分配0万元、年末结转和结余3.62万元。

二、2017年度收入决算情况说明

2017年收入合计336.29万元,其中:财政拨款收入335.94万元、事业收入0万元、其他收入0.35万元。具体情况为:

(一)财政拨款收入335.94万元。是当年市级财政安排的资金。较2016年决算增加32.95万元,增加10.87%,主要原因是我单位于2016年底新招录工作人员3人,201710月招录1人。

(二)事业收入0万元。较2016年决算增加0万元,增长(下降)0 %

(三)其他收入0.35万元。较2016年决算增加0.35万元,增长(下降)100%,具体为省法制办课题经费。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计342.56万元,其中:基本支出231.13万元,占67.47%项目支出111.43万元,占32.53%。与2016年决算相比增加29.86万元,增加9.55%,主要原因是我单位于2016年底新招录工作人员3人,201710月招录1人。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2017年度财政拨款收入决算总计335.94万元,与年初预算相比增加52.33万元,增长18.45%,主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助增加;与2016年决算相比增加32.95万元,增加10.87%,主要原因是我单位于2016年底新招录工作人员3人,201710月招录1人。财政拨款支出决算总计342.56万元,与年初预算相比增加58.95万元,增长20.79%,主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助增加;与2016年决算相比增加29.86万元,增加9.55%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余9.89万元,财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余3.62万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)年初结转和结余情况

2017年初结转结余合计9.89万元,其中,基本支出结转5.52万元,项目支出结转和结余4.37万元。

(二)财政拨款收入决算与年初预算数对比情况

2017年度财政拨款收入决算为335.94万元,较年初预算增加52.33万元,增长18.45%,本年收入占年初预算的118.45%。主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助增加。与2016年决算相比,财政拨款收入增加32.95万元,增加10.87%,主要原因是我单位于2016年底新招录工作人员3人,201710月招录1人。

(三)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2017年度财政拨款支出决算为342.56万元,较年初预算增加58.95万元,增长20.79%,本年支出占年初预算的120.79%。主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助增加。与2016年决算相比,财政拨款支出增加29.86万元,增加9.55%。主要原因是我单位于2016年底新招录工作人员3人,201710月招录1人。

(四)财政拨款支出决算结构

2017年度财政拨款支出342.56万元,按功能分类主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)342.56万元。

1)一般公共服务支出(类)342.56万元,主要是机关运行相关支出,包括人员支出和日常公用支出。

(五)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出231.13万元,支出具体情况如下:

1、工资福利支出145.69万元,较2016年决算数增加46.47万元,增长46.84%,超出年初预算数43.97万元,占年初预算143.23%。主要原因是人员工资标准调整和新增人员,支出相应增加。

2、商品和服务支出43.6万元,较2016年决算数增加7.93万元,增长22.23%,主要原因是我办新增人员,办公费、差旅费、车补话补相应增加。较年初预算数增加3.55万元,占年初预算108.86%。主要原因是我办新增人员,办公费、差旅费、车补话补相应增加。

3、对个人和家庭的补助支出40.92万元,较2016年决算数增加16.23万元,增加65.74%,超出年初预算数10.38万元,占年初预算的133.99%,主要原因是2017年开始发放物业补贴。

4、其他资本性支出0.93万元。较2016年决算数减少3.24万元,减少77.7%,超出年初预算0.53万元,占年初预算的232.5%,主原因是2017年购买设备。

(六)年末结转结余情况

2017年末结转结余合计3.62万元,其中,基本支出结转0.68万元,项目支出结转和结余2.94万元。

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计8.55万元。较2016年决算数增加0.87万元,增加11.33%,较年初预算数减少1.75万元,占年初预算83.01%。我办2017年“三公”经费增加的原因是我办的公务用车年久失修且出过事故,在2017年,更换公务用车发动机花费4.68万元,除去此次维修,我办三公经费逐年减少。

全年发生因公出国(境)费用0万元,发生因公出国(境)团组数为0,人次数为0年初预算相比无增减变化,与2016年决算相比无增减变化。

全年发生公务用车购置及运行维护费8.24万元,2017年度未购置公务用车,年末公务用车保有量1辆,较年初预算压减1.75万元,减少16.99%,比2016年决算增加0.87万元,增加11.33%公务用车运行维护费增加的原因是2017年我办公务用车更换发动机。

全年发生公务接待费0.3万元,国内公务接待1批次,合计接待7人次,较年初预算压减0.2万元,减少40%,比2016年决算减少0.18万元,减少37.5%。主要原因是接待人数有所减少。

七、2017年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据市财政预算绩效管理要求,金沙城娱乐网址市人民金沙城娱乐网址法制办公室以“部门职责—工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

(二)预算项目绩效评价开展情况

按照市财政预算绩效管理要求,金沙城娱乐网址市人民金沙城娱乐网址法制办公室对2016年部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。金沙城娱乐网址市金融工作办公室部门决算项目2项,共涉及预算资金105万元,绩效自评覆盖率达到100%

(三)预算项目绩效自评选例

“澳门金沙城中心网上娱乐与执法监督工作专项经费”,全年共举办行政执法培训11期,培训2913人,核发执法证件2526个。对执法队伍中的合同制、派遣、借调、工勤等人员,以及未通过执法证件年审、离职、退休等不再从事行政执法工作的人员,开展集中清理,净化执法队伍,共清理执法人员1237名,提升了人员素质,净化了执法队伍。

(四)开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

通过实施预算项目绩效评价发现,预算项目绩效评价目标设定还须进一步详尽,绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施:一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作,将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变;二是完善项目绩效指标设定,进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

八、2017年度其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况的说明

2017年度本部门机关运行经费支出44.53万元,比2016年增加4.7万元,增长11.8%。主要原因是2016年我办新招录3名工作人员,办公经费、差旅费、车补话补有所增加。

(二)金沙城娱乐网址采购支出情况

2017年度本部门金沙城娱乐网址采购支出总0万元,其中:金沙城娱乐网址采购货物支出0万元、金沙城娱乐网址采购工程支出0万元、金沙城娱乐网址采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆,其他车辆0辆。单位价值 50 万元以大型设备 0台(套),单价100 万元以上大型设备0台(套)。

(四)其他事项说明

2017年度决算报表由财政部门决算系统自动生成,货币单 位为万元,由于四舍五入的原因,可能出现各分项的和与总数不一致的现象,数据以报表为准,不再修正。


 

第四部分:名词解释

 

一)财政拨款收入:指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

(含外宾接待)支出。

(十一)其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

(十二)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)财政事务:反映财政事务方面的支出。

(十四)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十五)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。


 

 
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